湖北企业管理节税方案最新,湖北企业管理节税方案最新版

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于湖北企业管理节税方案最新的问题，于是小编就整理了3个相关介绍湖北企业管理节税方案最新的解答，让我们一起看看吧。

1. 今年大环境下怎么企业如何节税？
2. 如何降低企业的增值税和企业所得税？
3. 劳务公司如何节税？

今年大环境下怎么企业如何节税？

在今年大环境下，企业可以这样节税。

1.多开小规模可节税，同一个老板名下可以注册多家小规模公司做业务。分别享受小微企业增值税季度30万以内免税优惠。小型微利企业所得税减税优惠，年利润100万的税负是5%。

2.选择注册地可节税，可以注册到一些税收洼地，享受园区的税收优惠，比如现在的湖北襄阳，园区增值税、企业所得税、个人所得税，有税收返还，小规模还是免增值税的，综合税负率只在1%-2%。

3.价格拆分可节税，如果公司的业务涉及混合销售，混合销售税率从主业，比如说，你卖一个空调1200元，包安装，全价按13%算税，现在把价格拆分一下，空调1100元，安装费100元，那你的安装费100元就可以按9%算税。

4.改变雇佣关系省个税和社保，把高社保高个税员工独立出去，成立个人独资企业或者个体户，把雇佣关系变成合作关系，可以开发票过来，个体户也能通过核定征收少交，这样公司压力就小很多了。

其实无论什么环境下，企业都要考虑节税，节税也是企业的一项基本权利。

现在任何一个行为竞争都很激烈，各项成本很高，如果不进行节税，企业不仅生存困难，而且缺少市场竞争力。

比如，有的企业通过节税，可以省税180万，而你没有利用节税方法，多交税180万，很明显，你的市场竞争力没有别的高，这样就会导致自己被淘汰。

企业要考虑节税，有多种方法。

1、洼地法：利用好不同地区税收洼地的优惠政策。以上海为例，注册在徐汇区没有税收优惠，而注册在郊区，会获得地方所得的30-40%的税收奖励。

如果一个企业一年能产生1000万的税收，则可以获得200万左右的税收奖励。

2、分流法：改变交易模式和商业模式。

税是交易过程中产生的。所以要节税，就要改变交易。

如何降低企业的增值税和企业所得税？

一 回答下降低企业增值税的问题：

1 对小规模纳税人或个体工商户来说，由于其增值税（达到免征的起征点后）税率固定为3%，不存在抵扣增值税进项问题，所以不存在降低增值税的问题。

2 对一般纳税人降低增值税来说，就存在事前合理进行税收筹划等降低企业所交增值税税负问题，无外乎有以下途径：

①对混合经营的企业，税收策划时要适当选择相应行业的高低增值税税率进行分类核算进销项，以避免应混合经营未分类核算而造成税收征管时的增值税税率就高而不就低问题；

②对同一老板名下的多家公司交叉业务，特别是对涉及与增值税进项相关联的业务，一定要事前做好税收策划，比如取得固定资产等，一定要事前取得一般纳税人主体资格后，再让对方开具固定资产进项发票进去抵扣，否则因未取得一般纳税人资格而让对方盲目开票，造成企业取得固定资产不能抵扣进项而间接增加企业增值税税负。

③对企业真实发生的各种原材料、能源、动力等购进业务，要想方设法合法合理取得高税率增值税进项用于抵扣，以抵减本企业增值税销项税额，从而减轻本企业增值税税负。

④如②所述，对企业取得的与生产经营有关的固定资产购置活动，只要是税法允许抵扣的，都应要求开具增值税专项***用于抵扣，从而减轻本企业增值税税负。

二 降低企业所得税税负问题

无论是小规模纳税人还是一般纳税人，企业交纳的所得税与企业利润有关系，同时与企业是否是小微企业有关系，基予此，欲降低企业所得税税负，无外乎要处理好如下几点：

①合理合法利用国家近几年支持小微企业所得税税收优惠政策，特别是对达到小微企业所得税税收优惠临界点的企业，***用合法的技术处理，尽量不要突破界限，而使自己不能享受到国家的所得税税收优惠政策。

这是一个老生常谈的节税问题，我国现行税制不支持。只有针对小型微利企业、国家鼓励的行业，给予增值税、企业所得税减免税、低税率或者允许加速折旧、加计扣除等税收优惠。

一、增值税不存在节税问题

（一）对于小规模纳税人或者个体工商户来讲，达到增值税起征点后，征收率固定在3%。不存在节税。

（二）对于一般纳税人来讲，一般不存在增值税节税问题，这里有一个增值税税负问题，有人说我们企业增值税税负较高，降低下来不就是节税了吗？其实不然。增值税税负较高，无外乎两个因素，一是产品和服务增加值较大的原因；二是取得进项税额较少的原因，如果要降低增值税税负，就要加强增值税进项税额管理，在法定范围内，应取尽取用以抵扣增值税进项税额***，同时也要负担进项税额，所以说，不存在节税问题。

（三）特殊行业一般纳税人规定简易征收方式核算增值税。比如金融保险类企业、生活服务业，增值税可以按照征收率6%进行核算，这是国家给予的税收优惠。

二、企业所得税不存在节税问题

同样道理，企业所得税依照税法规定计算缴纳，计税收入、成本和费用等扣除项目法定，不存在节税问题。

三、降低增值税和企业所得税的税收负担，只有税法规定。纳税人一味强调节税、人为降低税负，极易触犯税收法律，造成违法后果。在延续原有一系列税收优惠政策下，今年，财政部、国家税务总局已经出台新的组合式税费支持政策，希望广大纳税人和企业[_a***_]人员周知。

如何降低企业的增值税和企业所得税是系统的税收筹划问题，而且不同的组织方式、不同的行业、不同企业的生产经营模式，以及不同的税收征管方式等对企业应缴纳的增值税和企业所得税的影响均是不同的。现行的税收政策下，企业税收筹划的空间还是很大，因此，把握好税收政策是降低企业税负的关键。

降低企业的增值税和企业所得税一定要在合规合法的前提下进行，不能隐瞒收入，不能虚列成本费用，不能虚开增值税专用***，也不能在没有真实业务时去购买增值税专用***等违规违法的偷税行为。

一、增值税和企业所得税的影响因素。

1、增值税。一般纳税人一般计税法的增值税的计算公式为，增值税=销项税额-进项税额。即一般纳税人应缴纳增值税的影响因素，为销项税额，以及企业取得的增值税进项税***金额的多少。

小规模纳税人的简易计税法增值税的计算公式为，增值税=不含税销售额*适用的征收率。简易计税法增值税的影响因素主要的企业的应税销售额，以及征收率（目前为优惠征收率为1%）。小规模纳税人增值税与增值税进项税没有直接关系。

2、企业所得税。企业所得税的计算公式为，企业所得税=应纳税所得额*适用的税率。

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。应该说企业所得税计算相对复杂，且影响因素很多，税收筹划空间很大。

  这属于纳税筹划范畴，我只能说几个方面地考虑途径，具体的实施，还要看您企业的具体情况。

一、增值税：

1。纳税人的类别，指的是一那纳税人和小规模纳税人。通过计算税负平衡点，可以合理合法的选择税负较轻的增值税纳税人身份。

2。利用固定资产的有关规定，比如加速折旧等。

3。利用增值税的减免税规定，比如地域和企业性质。

4。利用分机机构，比如不用的注册地和经营地

5。利用混合销售行为。选择税负较轻的税种。

6。销售方式，比如是中介或者是托销等。

二、企业所得税：（这个就更多了，说几个主要的！）

增值税：1.首先需要看你企业是属于小规模纳税人还是一般纳税人。2.如果是小规模纳税人的话，那你的增值税计算就是你的开票不含增值税的销售额乘以适用的征收率（一般为3%），但是小规模有月度10万或者季度30万的免征额度。在这个范围内免，超过的话全部计征。控制在这个范围内。3.如果是一般纳税人的话，那你的增值税计算是用你的不含增值税销售额乘以适用税率减去进项税额，多取得符合抵扣条件的进项税票。4.根据具体情况适用优惠政策。

企业所得税：1.首先需要看你企业是属于小规模纳税人还是一般纳税人。2.企业所得税有很多优惠政策可以进行适用的，例如500万以下除房屋建筑物的固定资产可以一次性税前扣除、研发费用加计75%扣除、安全设备目录抵税等等。欢迎具体的涉税案例进行针对性的税务筹划。

劳务公司如何节税？

你是什么劳务公司，劳务派遣一般纳税人税率为百分之六，建筑企业劳务公司是百分之十，你开700万的票怎么也不需要缴140万的增值税，如果你什么成本也没有那就是虚开，一般情况下你会有人员成本及管理费用。劳务公司合理避税主要是要降低税率，500万以下是小规模纳税人税率为百分之三，建筑劳务公司可创造条件选择简易征收，税率为百分之五，跟据你说的情况建议选择简易征收方式节税。

1，最好公司申请成立的有税务优惠政策的地方，一般税务优惠的是企业所得税和房租租赁费上。2，要区分你是劳务公司还是劳务派遣公司，如果是劳务公司在税务上最后挂清包工，无论你是一般纳税人还是小规模纳税人***用清包工，会节税将近一半。如果是劳务派遣公司如果还是一般纳税人公司，那就最后差用差额征收，也是可以节税。

1.如果做劳务派遣，支付的工资和***不能开专票，只是服务费开专票，而且问题说是一般纳税人，可以选择差额简易计税，除了工资***以外的服务费按照5%税率纳税。

2.从问题中的纳税额看，应该是劳务外包，而且申报了未开票收入，而且按照全额适用16%的税率纳税了。

3.从问题中的所得税纳税额来看，应该不是小型微利企业，估计是人数条件不够，适用了25%的税率。

增值税和企业所得税都有较大的筹划空间！白白交了那么多税！

有些(建筑)劳务公司在劳务分包过程中，往往疏于管理，漏洞百出，陷入了虚开增值税***的犯罪深渊。甚至有的(建筑)劳务公司纯粹是开票公司，靠卖***赚税点或建筑公司挂靠劳务公司开具***，劳务公司只收管理费作为企业利润之源。

合理进行税务筹划要怎么进行呢?

企业可以在重庆、上海、湖北等***总部经济招商园区，设立分公司、子公司或者新公司，对主体公司实行业务分流，一些贸易销售类公司可以把传统的技术部门和销售部门分离出来，成立个人独资企业，提供技术服务或者售后服务。

个人独资企业(小规模/一般纳税人)都可以申请核定征收。个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，适用于5%-35%超额累进税率，根据行业应税所得率进行核定征收，个人所得税核定征收后，小规模纳税人0.5%-2.1%(小规模最高2.1%)，一般纳税人0.5%-3.1%。

小规模总税负不高于5.18%，经过这种方式，分红时就不需要再次缴纳20%的个了。

案例分析：

一家上海的工程行业公司，原公司一年1000万的营业额，成本费用400万元，那他需要缴纳的税收是：

增值税1000*6%=60万

企业所得税(1000-400)*25%=150万

附加税60*5%=3万，

非请自来。

“如何节税”这是老生常谈的一个话题，“筹划”是关键，说难也难，说容易也容易。

“筹划”应该也容易理解，前提是事先安排，而不是在事后考虑。像题目说的，各种业务该发生的都发生了，已成定局，再谈“节税”，怎么可能，根本无从下手。

别的不谈，我对题目中写的财务数据挺感兴趣，近70万的所得税，按10%反推应纳税所得额约700万，显然不对；按25%计算，应纳税所得额约280万。可以理解为利润近280万。

劳务公司，开700万的专票，不管按11%或10%来开，销项税额最多也就80万，难道还有部分未开票？也就是说开票700万，未开票也近700万，总销售收入约1400万。如果按6%来开，收入更高，交企业所得税近70万，成本显然高于1120万，成本那么高的吗？

看看别人给您出的主意，这时排除法就派上用场了。比如为您进言献策的，若身处上海，不知道会不会跑到深圳前海开个公司？当然，本身在那，另当别论。

当您能用排除法作出选择时，“节税”有望。否则，还是结合财务题目所说的资料，查找公司运营的问题吧！

到此，以上就是小编对于湖北企业管理节税方案最新的问题就介绍到这了，希望介绍关于湖北企业管理节税方案最新的3点解答对大家有用。